一、365ba_365bet官方体育投注_28365365体育杭州之江文化创意中心概况

（一）主要职能

1、拟定之江文创产业发展规划、政策和措施；

2、规划布局之江创意园“两点一线”环美院产业带；

3、文创产业项目建设、公共环境建设、平台建设；

4、国有资产经营、管理、监督；

5、物业管理和运营；

6、产业引导和培育；

7、制定招商引资政策；

8、专业组团建设；

9、推进与中国美术学院合作；

10、创建各级示范基地

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭州之江文化创意中心部门预算包括：部门本级预算。

1.杭州之江文化创意中心2019年部门预算安排情况说明

（一）关于杭州之江文化创意中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州之江文化创意中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括（类）：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州之江文化创意中心2019年收支总预算202.72万元。

（二）关于杭州之江文化创意中心2019年收入预算情况说明

杭州之江文化创意中心2019年收入预算202.72万元，其中：一般公共预算拨款收入202.72万元,占100%。

（三）关于杭州之江文化创意中心2019年支出预算情况说明

杭州之江文化创意中心2019年支出预算202.72万元。

1.按支出功能分类（类级），包括文化旅游体育与传媒189.34万元、社会保障和就业支出9.48万元，卫生健康支出3.9万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出126.54万元，项目支出76.18万元。

3.结转下年为0万元。

（四）关于杭州之江文化创意中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州之江文化创意中心2019年财政拨款收支总预算202.72万元，收入包括：一般公共预算拨款收入202.72万元；支出包括（类）：文化旅游体育与传媒189.34万元、社会保障和就业支出9.48万元，卫生健康支出3.9万元。

1.关于杭州之江文化创意中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

杭州之江文化创意中心2019年一般公共预算当年拨款  202.72万元，比2018年一般公共预算拨款当年执行数减少20.14万元，主要是减少了国家省、市、区各级平台建设维护考核费项目20万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）189.34万元，占93.4%；社会保障和就业支出9.48万元，占4.7%；卫生健康支出3.9万元，占1.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）113.16万元，主要用于事业单位人员工作支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）76.18万元，主要省、市、区平台建设支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.77 万元，主要用于事业单位在职人员养老保险的支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.71 万元，主要用于事业单位在职人员职业年金的支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.9万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保障的支出。

（六）关于杭州之江文化创意中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

杭州之江文化创意中心2019年一般公共预算基本支出 126.54 万元，其中：

人员经费106.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.81万元，主要包括：物业费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州之江文化创意中心2019年政府性基金预算支出情况说明

杭州之江文化创意中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州之江文化创意中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州之江文化创意中心2019年 “三公”经费预算数为3.5  万元，与上年持平，具体如下：

1、因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费： 2019年安排公务接待费预算3.5万元，与上年持平。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。 

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年杭州之江文化创意中心的机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出）财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2019年杭州之江文化创意中心各单位政府采购预算总额1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，杭州之江文化创意中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2019年度杭州之江文化创意中心财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款76.18万元。绩效目标申报项目有3个，分别为：1、国家、省、市、区各级平台建设维护考核费；2、办公场地房租费；3、专项会议费。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。