中国湿地博物馆2018年度部门决算

一、中国湿地博物馆概况

（一）部门职责

1、宣传“人与自然和谐发展”的重要性，引导人们培养和增强湿地生态环境保护意识，向社会大众普及和传播湿地科学知识，增强人们对湿地保护重要性的认识，引导人们自觉地去爱惜和维护湿地资源。

2、开展湿地生态系统科学研究和功能研究，宣传和展示湿地生态功能研究成果。

3、根据博物馆自身特点和性质，有目的、有计划地开展藏品的征集、保存、管理、研究等工作。

4、积极创建科普教育基地，开展以湿地为主题的科普教育活动，普及湿地科学知识。

5、承担接待观众参观、咨询服务、开展社会宣传教育等工作。

6、组织开展各类专题展览活动，展示湿地知识，倡导湿地多样性保护意识。

7、与国内外各级湿地相关的单位、机构、院校合作，开展横向业务交流活动。

8、研究、发掘、整理和保护西溪传统文化和特色文化。

9、编纂出版西溪系列全书。
  10、西溪与红楼梦、西溪与水浒、西溪与洪氏文化等研究。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国湿地博物馆部门决算包括：中国湿地博物馆决算、下属事业单位杭州西溪研究院决算。

纳入中国湿地博物馆2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括杭州西溪研究院。

二、中国湿地博物馆2018年度部门决算公开表

详见附表。2018年部门决算公开附表.xls

三、中国湿地博物馆2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2511.43万元，与2017年度相比，收、支总计各减少127.04万元，减少4.8%。主要原因是：2018年减少了部分博物馆改造项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2206.84万元；包括财政拨款收入2041.44万元（其中，一般公共预算2041.44万元，政府性基金预算0万元），占收入合计92.51%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入165.4万元，占7.49%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2323.22万元，其中基本支出899.35万元，占38.71%；项目支出1423.87万元，占61.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2209.23万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少147.84万元，减少6.27%。主要原因是：2018年较2017年减少了部分博物馆改造项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2150.28万元，占本年支出合计的85.62%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.61万元，增加4.95%。主要原因是：博物馆藏品展览经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2150.28万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1185.83万元，占55.15%；文化体育与传媒支出（类）879.11万元,占40.88%；社会保障和就业支出（类）58.14万元，占2.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）27.2万元，占1.27%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2075.8万元，支出决算为2150.28万元,完成年初预算的103.59%，主要原因是支出决算含上年结转资金。其中：

科学技术支出-科学技术普及-科普活动事务。2018年年初预算为1214.5万元，2018年支出决算为1185.83万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于预算数的主要原因部分合同款项未到支付节点，跨年支付。

文化体育与传媒支出-文化-文化展示及纪念机构事务。2018年年初预算为775.96万元，2018年支出决算为754.01万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离，故决算数小于预算数。

文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出事务。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为125.09万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年度结转资金，年初无预算。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出事务。2018年预算数为41.53万元，2018年支出决算为41.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出事务。2018年预算数为16.61万元，2018年支出决算为16.61万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出事务。2018年预算数为27.2万元，2018年支出决算为27.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出839.35万元，其中：人员经费747.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费92.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，中国湿地博物馆2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为0.16万元，完成预算的1.3%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年实际执行中未安排公务出国支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度一致，无增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度一致，无增长，；公务接待费支出决算为0.16万元，占100%，与2017年度相比，减少0.14万元，下降46.7%，主要原因是厉行节约压缩公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为10万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。，无公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际执行中2018年未安排公务出国支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平，无增长。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为2万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的1.3%。主要用于接待考察、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计11人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.16万元，主要用于接待考察、交流等。接待11人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中国湿地博物馆组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目8个，涉及当年一般公共预算资金1214.5万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中国湿地博物馆在2018年度部门决算中反映科普宣传经费及藏品展览经费的项目绩效自评结果。

科普宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为108.5万元，执行数为108.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是结合馆内科普活动、校园博物馆和垃圾分类等重点工作，在《人民日报》、新华社、《浙江日报》等多家媒体进行宣传；二是围绕湿地主题深入开展多项生态、文化研究，积累了大量珍贵的本地数据及本土素材。发现的问题及原因：一是博物馆文创开发及新媒体宣传力度不足；二与高层次科研院校交流联系欠缺，研究成果转化利用率较低。下一步改进措施： 一是做好新媒体宣传运营，尝试开发文创产品；二是加强与高层次科研院校的沟通。

藏品展览经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为278.6万元，执行数为278.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是相对征集了一批海星海胆软体动物，填补了我馆藏品空白，继续征集了软体动物珊瑚标本，充实了原有的馆藏体系；二是举办了传统木雕花板展、大象科普展、宁夏岩画特展等六大专题展览，丰富了广大市民的精神文化生活。发现问题：一是在计划征集的很多藏品源自国外，很难短期内达到征集预期， 二是受博物馆场地限制有些展览项目无法实施。下一步改进措施：一是拓宽思路，尽量多地搜寻其他可征集藏品的内容和途径，二是因地制宜，根据场地实际情况策划适合的展览项目。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未实施重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，主要原因是2018年度中国湿地博物馆本级及下属事业单位属于全额拨款事业单位，不列入机关运行经费统计口径。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额750.57万元，其中：政府采购货物支出132.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出618.08万元。授予中小企业合同金额750.57万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中国湿地博物馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。