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一、概况...................................................................................................... （1） （一）365ba_365bet官方体育投注_28365365体育人大职责................................................................. （1） （二）机构设置............................................................................. （2） 二、2020年度365ba_365bet官方体育投注_28365365体育人大决算公开表................................................................. （2） 三、2020年度365ba_365bet官方体育投注_28365365体育人大决算情况说明.............................................................. （2） （一）收入支出决算总体情况说明............................................ （2） （二）收入决算情况说明............................................................ （3） （三）支出决算情况说明............................................................ （3） （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................... （3） （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................. （3） （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... （6） （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... （6） （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明. （6） （九）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明. （6） （十）机关运行经费支出说明.................................................... （8） （十一）政府采购支出说明........................................................ （8） （十二）国有资产占有情况说明................................................ （9） （十三）预算绩效情况说明........................................................ （9） 四、名词解释.............................................................................................. （13） 一、概况 （一）部门职责 365ba_365bet官方体育投注_28365365体育人大常委会的主要职能：杭州市365ba_365bet官方体育投注_28365365体育人民代表大会常务委员会是杭州市365ba_365bet官方体育投注_28365365体育人民代表大会的常设机关，对杭州市365ba_365bet官方体育投注_28365365体育人民代表大会负责并报告工作，根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定行使下列职权： 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行； 2、领导或者主持区人民代表大会代表的选举； 3、召集区人民代表大会会议； 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 5、根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更； 6、监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见； 7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议； 8、撤销区人民政府的不适当的决定和命令； 9、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报杭州市人民检察院和杭州市人民代表大会常务委员会备案； 10、根据区长的提名，决定本级人民政府局长的任免； 11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员； 12、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务； 13、在区人民代表大会闭会期间，补选杭州市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表； 14、决定授予地方的荣誉称号。 （二）机构设置 从预算单位构成看，杭州市365ba_365bet官方体育投注_28365365体育人民代表大会常务委员会办公室部门决算为人大本级决算。。 二、2020年度部门决算公开表 详见附表。 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计1697.28万元，支出总计1697.28万元,与2019年度相比，各增加239.10万元，增长16.40%。主要原因是：机关人员工资正常晋升及人大代表活动费提标等。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计1697.28万元；包括财政拨款收入1697.28万元（其中，一般公共预算1697.28万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计1697.28万元，其中基本支出1306.65万元，占76.98%；项目支出390.63万元，占23.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计1697.28万元，支出总计1697.28万元，与2019年相比，各增加239.10万元，增长16.40%。主要原因是机关人员工资正常晋升及人大代表活动费提标等；财政拨款支出年初预算数1760.33万元，完成年初预算的96.42%，主要原因是因疫情原因，部分费用未支出。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出1697.28万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.10万元，增长16.40%。主要原因是：机关人员工资正常晋升及人大代表活动费提标等。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出1697.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1518.15万元，占89.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出149.13万元,占8.79%；卫生健康（类）支出30万元,占1.77%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1760.33万元，支出决算为1697.28万元,完成年初预算的96.42%，主要原因是因为疫情影响，部分费用未发生。其中： 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1127.50万元，支出决算为1127.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋升。 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为46万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的50.74%，决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情原因，部分费用未支出。 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为165.00万元，支出决算为164.81万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是：人代会的会议支出减少。 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为211.33万元，支出决算为202.48万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情原因，部分费用未支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为72.58万元，支出决算为65.13万元，完成年初预算的89.74%，决算数小于预算数的主要原因是：实际支出比预算减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.01万元，支出决算为56.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53.92万元，支出决算为30万元，完成年初预算的55.64%,决算数小于预算数的主要原因是：因账务处理，体现在其他单位，未在本部门经费中完全体现。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1306.65万元，其中： 人员经费1135.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴纳、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、退休费等。 公用经费171.15万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、设备购置费、租赁费、会议费、工会经费、水费、电费、邮电费等。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 人大本级2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 人大本级2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52万元，支出决算为5.17万元，完成预算的9.94%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是外事部门没有安排本单位参加因公出国活动。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.07万元，下降100%，主要原因是外事部门没有安排本单位参加因公出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是已进行车改；公务接待费支出决算为5.17万元，占100%，与2019年度相比，增加0.19万元，增长3.82%，主要原因是本单位按规定支出的各类公务接待支出费用增加。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为42万元，支出决算为0万元。完成预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是外事部门没有安排本单位参加因公出国活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数相持平。 公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数相持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车。 公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数相持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为5.17万元，完成预算的51.70%。主要用于国内公务接待用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待51团组，累计612人次。 外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。 其他国内公务接待支出5.17万元，国内公务接待用餐等支出，接待51团组，612人次。 （十）机关运行经费支出说明 2020年度机关运行经费年初预算数为239.33万元，支出决算为171.15万元，完成年初预算的71.51%，决算数小于预算数的主要原因“三公”经费减少等；比2019年度增加9.11万元，增长5.62%，主要原因是人员工资正常晋升等。 （十一）政府采购支出说明 2020年度政府采购支出总额4.11万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.11万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4.11万元，占政府采购支出总额的100%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至2020年12月31日，本级有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，区人大本级组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及资金422.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 本年无政府性基金预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.人大本级决算中项目绩效自评结果 杭州市365ba_365bet官方体育投注_28365365体育人大常委会办公室在年度部门决算中反映十五届区人大四次会议、项目经费综合支出的项目绩效自评结果。 区十五届人大第四次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为165万元，执行数为164.81万元，完成预算的99.88%。区十五届人大第四次会议由区财政拨款，根据会议实施方案为：1、向区委报请示，提出会议召开的时间和具体日程安排。2、召开区人大常委会主任会议、常委会议，通过召开人代会的有关事项。3、召开人代会，本项目资金实际支出164.81万元，实际会期3.5天，实际参会人数约600人，按宪法和法律的有关规定，已圆满召开此次会议，项目已顺利实施完成。项目绩效目标完成情况：一是预算执行数和年初预算数相符合，执行率较高，实现了既有效利用财政资源，又节俭办会；二是持续保证了会议的高效性法定性和程序性，按照法定程序开展各项会议相关工作，完成了会议既定目标。发现的问题及原因：一是沟通协调工作水平有待进一步提高；二是代表服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步提高资金使用效率，发挥财政资金的最大效能；二是进一步提升办文办会能力，更好服务代表和参会人员。 
区人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为165.83万元，执行数为165.83万元，完成预算的100%。按照区人大办工作计划安排，顺利开展各项活动，进一步行使好法定职权，提升代表履职水平，发挥人民代表大会制度的独特优势。进一步发挥人大密切联系群众的作用，当好“减震器、减压阀、助推器、连心桥”，利用好代表联络站和街道居民议事会议，在推动基层民主治理科学治理依法治理中，不断开拓创新，激发广大代表和议事会议成员参政议政的热情，为全区经济社会高质量高水平发展做出人大的积极贡献。项目绩效目标完成情况：一是各项活动达到既定目标，通过联络站接待、代表活动、各项会议等，进一步提高了人大的履职能力和水平；二是通过各项活动，服务好中心大局，通过上述活动的开展，为全区经济社会发展和民生改善加油助力、出谋划策、贡献力量。发现的问题及原因：一是资金使用率有待进一步提升；二是活动的组织形式有待进一步丰富。下一步改进措施：一是进一步提高资金的使用效率，提高执行率；二是进一步丰富活动的形式和载体，提升活动的实效。
3.财政评价项目绩效评价结果 无。 4.部门评价项目绩效评价结果 无。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 2020年人大决算公开报表.xls | 
